第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他需要说明的说明
第三部分 相关名词解释
第四部分 2020年度部门决算报表
第一部分 部门概况
一、部门职责
为实现节能提供监察保障
负责对能源生产、经营、使用单位、其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准情况进行监督检查并依法处理违法违规行为;受理对违法违规用能行为的举报和投诉;办理其他行政执法单位依法移送或者政府有关部门交办的违法违规用能案件,负责市级管理的化工建设项目安装工程质量监督管理 。
1、对建立落实节能目标责任制、节能计划、节能管理和技术措施等情况实施节能监察;
2、对落实固定资产投资项目节能评估和审查制度的情况,包括节能评估和审查实施情况、节能审查意见落实情况实施节能监察;
3、对执行用能设备和生产工艺淘汰制度的情况实施节能监察;
4、对执行强制性节能标准的情况实施节能监察;
5、对执行能源统计、能源利用状况分析和报告制度的情况实施节能监察;
6、对执行设立能源管理岗位、聘任能源管理负责人等有关制度的情况实施节能监察;
7、对执行用能产品能源效率标识制度的情况实施节能监察;
8、对公共机构采购和使用节能产品、设备以及开展能源审计的情况实施节能监察;
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
1 |
唐山市节能监察支队(本级) |
财政补助事业单位 |
财政性资金基本保证 |
2 |
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3 |
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…… |
…………… |
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注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |
第二部分
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收、支总计(含结转和结余)362.99万元。与2019年度决算相比,收支各减少50.64万元,下降12.24%,主要原因是2019年追加社保费。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度本年收入合计362.75万元,其中:财政拨款收入362.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度本年支出合计355.37万元,其中:基本支出355.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况
本单位2020年度财政拨款本年收入362.75万元,比2019年度减少50.62万元,降低 12 %,主要是2019年追加社保费;本年支出355.37万元,减少50.62万元,降低12%,主要是2019年追加社保费。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入362.75万元,完成年初预算的122.01%,比年初预算增加65.44万元,决算数大于预算数主要原因是追加人员经费;本年支出355.37万元,完成年初预算的119.53%,比年初预算增加58.06万元,决算数大于预数主要原因是主要是追加人员经费。
(三)
财政拨款支出决算结构情况。
本单位2020 年度财政拨款支出355.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(节能环保支出能源节约利用类)支出277.75万元,占78.16%,社会保障和就业(机关事业单位基本养老保险缴费)支出28.82万元,占8.11%;卫生健康(事业单位医疗)支出27.9万元,占7.85%;住房保障(住房公积金)支出20.9万元,占 5.88%。
图4:财政拨款支出决算结构(按功能分类)
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出355.37万元,其中:人员经费 335.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 14.34万元,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元,支出决算为0.03万元,完成预算的20%,较预算减少0.12万元,降低80%,主要是单位经费管理,减少三公经费支出;较2019年度减少3.61万元,降低99%,主要是本年无公务用车运行维护费,减少公务招待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。本单位2020年度因公出国(境)团组0个,共0人参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平,主要是本年未发生因公出国(境)事务;较上年持平,主要是本年未发生因公出国(境)事务。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费较预算0万元,较预算持平,主要是本年无公务用车运行维护费;较上年减少3.49万元,降低100%,主要是车辆性质不属于公务用车。
其中:
公务用车购置费支出0万元:本单位2020年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是本年未发生公务用车购置经费支出;较上年持平,主要是本年未发生公务用车购置经费支出。
公务用车运行维护费支出0万元:本单位2020年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是本年未发生公车运行维护费支出;较上年减少3.49万元,降低100%,主要是车辆性质不属于公务用车。
3.公务接待费预算为0.15万元,支出决算0.03万元,完成预算的20%。本单位2020年度公务接待共1批次、4人次。公务接待费支出较预算减少0.12万元,降低80%,主要是本年接待任务减少;较上年度减少0.12万元,降低80%,主要是本年接待任务减少。
六、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0;政府性基金预算一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
本单位在今年部门决算公开中反映0项目等0个项目绩效自评结果。
七、机关运行经费情况
本单位性质为事业单位无机关运行经费。
八、政府采购情况
本单位2020年度政府采购支出总额0.84万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.84 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0.84万元,占政府采购支出总额的 100%。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,比上年减少1辆,主要是车改批复后公开拍卖1辆。其中,执法执勤用车2辆;
本单位无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
十、其他需要说明的情况
1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第三部分 相关名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分
2020年度部门决算报表