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唐山市节能监察支队(本级)2020年度部门决算公开文本

目    录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他需要说明的说明
第三部分   相关名词解释
第四部分   2020年度部门决算报表
 
 第一部分  部门概况 
 


一、部门职责

为实现节能提供监察保障
负责对能源生产、经营、使用单位、其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准情况进行监督检查并依法处理违法违规行为;受理对违法违规用能行为的举报和投诉;办理其他行政执法单位依法移送或者政府有关部门交办的违法违规用能案件,负责市级管理的化工建设项目安装工程质量监督管理 。
1、对建立落实节能目标责任制、节能计划、节能管理和技术措施等情况实施节能监察;
2、对落实固定资产投资项目节能评估和审查制度的情况,包括节能评估和审查实施情况、节能审查意见落实情况实施节能监察;
3、对执行用能设备和生产工艺淘汰制度的情况实施节能监察;
4、对执行强制性节能标准的情况实施节能监察;
5、对执行能源统计、能源利用状况分析和报告制度的情况实施节能监察;
6、对执行设立能源管理岗位、聘任能源管理负责人等有关制度的情况实施节能监察;
7、对执行用能产品能源效率标识制度的情况实施节能监察;
8、对公共机构采购和使用节能产品、设备以及开展能源审计的情况实施节能监察;
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 唐山市节能监察支队(本级) 财政补助事业单位 财政性资金基本保证
2      
3      
…… ……………    
注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 
 
 第二部分
2020年部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收、支总计(含结转和结余)362.99万元。与2019年度决算相比,收支各减少50.64万元,下降12.24%,主要原因是2019年追加社保费。
 
 
 
 
二、收入决算情况说明
本单位2020年度本年收入合计362.75万元,其中:财政拨款收入362.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度本年支出合计355.37万元,其中:基本支出355.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况
本单位2020年度财政拨款本年收入362.75万元,比2019年度减少50.62万元,降低 12 %,主要是2019年追加社保费;本年支出355.37万元,减少50.62万元,降低12%,主要是2019年追加社保费。


(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入362.75万元,完成年初预算的122.01%,比年初预算增加65.44万元,决算数大于预算数主要原因是追加人员经费;本年支出355.37万元,完成年初预算的119.53%,比年初预算增加58.06万元,决算数大于预数主要原因是主要是追加人员经费。


 
(三)财政拨款支出决算结构情况。
本单位2020 年度财政拨款支出355.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(节能环保支出能源节约利用类)支出277.75万元,占78.16%,社会保障和就业(机关事业单位基本养老保险缴费)支出28.82万元,占8.11%;卫生健康(事业单位医疗)支出27.9万元,占7.85%;住房保障(住房公积金)支出20.9万元,占 5.88%。
图4:财政拨款支出决算结构(按功能分类)
 
 
 
 
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出355.37万元,其中:人员经费 335.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 14.34万元,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元,支出决算为0.03万元,完成预算的20%,较预算减少0.12万元,降低80%,主要是单位经费管理,减少三公经费支出;较2019年度减少3.61万元,降低99%,主要是本年无公务用车运行维护费,减少公务招待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。本单位2020年度因公出国(境)团组0个,共0人参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平,主要是本年未发生因公出国(境)事务;较上年持平,主要是本年未发生因公出国(境)事务。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费较预算0万元,较预算持平,主要是本年无公务用车运行维护费;较上年减少3.49万元,降低100%,主要是车辆性质不属于公务用车。其中:
公务用车购置费支出0万元本单位2020年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是本年未发生公务用车购置经费支出;较上年持平,主要是本年未发生公务用车购置经费支出。
公务用车运行维护费支出0万元本单位2020年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是本年未发生公车运行维护费支出;较上年减少3.49万元,降低100%,主要是车辆性质不属于公务用车。
3.公务接待费预算为0.15万元,支出决算0.03万元,完成预算的20%。本单位2020年度公务接待共1批次、4人次。公务接待费支出较预算减少0.12万元,降低80%,主要是本年接待任务减少;较上年度减少0.12万元,降低80%,主要是本年接待任务减少。
六、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0;政府性基金预算一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
本单位在今年部门决算公开中反映0项目等0个项目绩效自评结果。
七、机关运行经费情况
本单位性质为事业单位无机关运行经费。
八、政府采购情况
本单位2020年度政府采购支出总额0.84万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.84 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0.84万元,占政府采购支出总额的 100%。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,比上年减少1辆,主要是车改批复后公开拍卖1辆。其中,执法执勤用车2辆;
本单位无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
十、其他需要说明的情况
1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
 
 
 
 第三部分 相关名词解释
 

    (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 
 第四部分 
2020年度部门决算报表
 
 

 

收入支出决算总表
      公开01表
部门:唐山市节能监察支队(本级)     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 362.75  一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 28.82 
  9   九、卫生健康支出 40 27.9 
  10   十、节能环保支出 41 277.75 
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 20.90 
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 362.75  本年支出合计 58 355.37 
用事业基金弥补收支差额 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 0.25  年末结转和结余 60 7.63 
  30     61  
总计 31 362.99  总计 62 362.99 
 
收入决算表
                  公开02表
部门:     唐山市节能监察支队(本级)         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 362.75 362.75          
208 社会保障和就业支出 28.82 28.82          
20805 行政事业单位养老支出 28.82 28.82          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.82 28.82          
210 卫生健康支出 27.9 27.9          
2101 行政事业单位医疗 27.9 27.9          
2101102  事业单位医疗 27.9 27.9          
211 节能环保支出 285.12 285.12          
21110 能源节约利用 285.12 285.12          
2111001 能源节约利用 285.12 285.12          
221 住房保障支出 20.9 20.9          
22102 住房改革支出 20.9 20.9          
2210201 住房公积金 20.9 20.9          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 


支出决算表
                  公开03表
部门:     唐山市节能监察支队 (本级)       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本
支出
项目
支出
上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 355.37 355.37        
208 社会保障和就业支出 28.82 28.82        
20805 行政事业单位养老支出 28.82 28.82        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.82 28.82        
210 卫生健康支出 27.9 27.9        
2101 行政事业单位医疗 27.9 27.9        
2101102  事业单位医疗 27.9 27.9        
211 节能环保支出 277.75 277.75        
21110 能源节约利用 277.75 277.75        
2111001 能源节约利用 277.75 277.75        
221 住房保障支出 20.9 20.9        
22102 住房改革支出 20.9 20.9        
2210201 住房公积金 20.9 20.9        
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 


财政拨款收入支出决算总表
          公开04表
部门:唐山市节能监察支队(本级)         金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
国有资本经营预算财政拨款
 
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 362.75 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 28.82 28.82    
  9   九、卫生健康支出 41 27.9 27.9    
  10   十、节能环保支出 42 277.75 277.75    
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 20.9 20.9    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 362.75 本年支出合计 59 355.37 355.37    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60 7.38 7.38    
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 362.75 总计 64 362.75 362.75    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:唐山市节能监察支队     (本级)   金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 355.37 355.37  
208 社会保障和就业支出 28.82 28.82  
20805 行政事业单位养老支出 28.82 28.82  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.82 28.82  
210 卫生健康支出 27.90 27.90  
2101 行政事业单位医疗 27.90 27.90  
2101102  事业单位医疗 27.90 27.90  
211 节能环保支出 277.75 277.75  
21110 能源节约利用 277.75 277.75  
2111001 能源节约利用 277.75 277.75  
221 住房保障支出 20.90 20.90  
22102 住房改革支出 20.90 20.90  
2210201 住房公积金 20.90 20.90  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
部门: 唐山市节能监察支队(本级)           金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目
编码
科目名称 决算数
301 工资福利支出 335.53 302 商品和服务支出 14.34 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 89.90 30201   办公费 0.87 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 18.78 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 65.61 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 81.41 30205   水费   31002   办公设备购置 0.84
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 28.82 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 0.23 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 12.04 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 15.86 30209   物业管理费 0.43 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 2.20 30211   差旅费 2.78 31008   物资储备  
30113   住房公积金 20.90 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 1.00 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费 1.30 31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 4.66 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 4.59 30217   公务接待费 0.03 31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 1.90 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金 0.07 30229   福利费 2.17 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 2.83      
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 0.80      
人员经费合计 340.19 公用经费合计 15.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07表
部门: 唐山市节能监察支队(本级)       金额单位:万元
预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
0.15 0   0 0 0.15
决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
7 8 9 10 11 12
0.03 0 0 0 0 0.03
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:唐山市节能监察支队(本级)               金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
 
注:本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表
          公开09表
部门:唐山市节能监察支队(本级)         金额单位:万元
科目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
 
注:本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。 

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